Grünes Licht für den Haushalt der Verwaltungsgemeinschaft Teuschnitz
Die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Teuschnitz brachte in ihrer Sitzung vom Montagabend den Haushalt 2021 unter Dach und Fach.
Nach der Einführung durch den Gemeinschaftsvorsitzenden, Bürgermeister Frank Jakob (FW) stellte Kämmerin Sabine Suffa den Haushaltsplan 2021 vor. Vom Gesamtvolumen 697.200 € entfallen 664.200 € auf den Verwaltungs- und 33.000 € auf den Vermögenshaushalt. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen. Die Verwaltungsumlage beträgt 479.600 €. Dies entspricht 153,23 € pro Einwohner (derzeit 3.130). 2017 waren dies noch 461.900 € und 141,08 € pro Einwohner (damals 3.274). Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 110.000 € festgesetzt. Der Haushaltsplan enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.
Die wesentlichen Änderungen beim Verwaltungshaushalt im Vergleich zum Vorjahresansatz betreffen bei den Einnahmen die Verwaltungskostenbeiträge 64.700 € (+ 15.000 €) sowie die VGem-Umlage 479.600 € (- 58.200 €). Die wesentlichsten Änderungen bei den Ausgaben ergeben sich bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 10.000 € (+ 7.700 €), bei den Beamtenbezügen 48.500 € (- 21.200 €), bei der Angestelltenvergütung im Hauptamt 206.100 € (+ 13.100 €), beim Versorgungskassenbeitrag 34.7000 € (- 5.300 €), bei der Angestelltenvergütung Kasse 149.900 € (- 13.400 €), bei den Geschäftsausgaben für die Wahlen 10.000 € (- 5.000 €) sowie bei der Interkommunalen Zusammenarbeit 15.000 € (+ 9.000 €). Da die Rennsteigmesse auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, wird hier kein Haushaltsansatz mehr gebildet. Im Vorjahr waren dies 10.000 € für Organisationsarbeiten. Zudem erfolgt keine Zuführung zum Vermögenshaushalt (im Vorjahr: 14.700 €).
Die Investitionen für den Vermögenshaushalt betreffen Anschaffungen einer Telefonanlage, PCs und eines Mailservers als auch Geräte und Ausstattung sowie Zimmerausstattung, Arbeitsgeräte und Maschinen. Die Finanzierung erfolgt über die Auszahlung des Zuschusses für das Digitale Rathaus in Höhe von 10.300 € sowie über eine Rücklagenentnahme von 22.700 €. Die Rücklage beträgt zum 1. Januar 2021 138.000 €; der Rücklagenstand zum 31.12.2021 - abzüglich der Rücklagenentnahme - 115.300 €. Die VGem Teuschnitz hat keine Schulden.
2021 sind neun Mitarbeiter in der Verwaltung beschäftigt, davon vier in Vollzeit. In der Finanzplanung für die nächsten fünf Jahre ergeben sich abhängig vom Personalstand keine Änderungen. „Größere Investitionen sind nicht vorgesehen. „Das Haushaltsvolumen wird sich auf circa 660.000 € pro Jahr einpendeln“, prognostizierte die Kämmerin. Der Beschluss erfolgte einstimmig; ebenso wie die Genehmigung des Stellenplans für 2021 und des Finanzplans 2020 bis 2024.
Sabine Suffa warf auch einen Blick zurück auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020. 2019 konnte mittlerweile abgeschlossen werden. Das Gesamtvolumen von 739.128,57 € umfasst den Verwaltungshaushalt mit 678.596,15 € und den Vermögenshaushalt mit 60.532,42 €. „Der Verwaltungshaushalt konnte wie geplant abgewickelt werden“, freute sie sich über eine „Punktlandung“. Im Vermögenshaushalt ergaben sich verschiedene Änderungen. Er schließt mit einer Zuführung zum Vermögenshaushalt von 60.000 €. Zudem konnten 53.000 € der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Noch nicht abgeschlossen ist das Jahr 2020. Veranschlagt ist ein Haushaltsansatz von 740.400 €, davon 705.400 € für den Verwaltungshaushalt sowie 35.000 € für den Vermögenshaushalt. Voraussichtlich kann eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 45.000 € erfolgen.
Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse:
In den letzten nicht öffentlichen Sitzungen wurde die Neuanschaffung einer Telefonanlage für die Verwaltung beschlossen. Die bei der Fa. TeleSys Kommunikationstechnik in Breitengüßbach in Auftrag gegebene Telefonanlage mit Anschaffungskosten von rund 10.500 € ist bereits installiert und läuft tadellos. „Das ist eine feine Geschichte“, würdigte der Gemeinschaftsvorsitzende. Zudem wurde die vorgelegte Dienstanweisung für Arbeitsschutz und Sicherheit verabschiedet. Hier bestand Nachholbedarf bzw. musste eine Anpassung an den neuesten Stand erfolgen. Die VG unterhält eine neue Homepage. Unter verschiedenen Angeboten hatte man sich für das System der Fa. Jimdo entschieden mit anfallenden monatlichen Kosten von 20 €. Zudem wurde der neue Geschäftsverteilungsplan der Verwaltung bekanntgegeben.